各檢測(cè)機(jī)構(gòu)，各有關(guān)單位：
根據(jù)《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)2023年度“雙隨機(jī)、一公開”抽查計(jì)劃的通知》和《洛陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于印發(fā)2023年度“雙隨機(jī)、一公開”抽查計(jì)劃的通知》要求，我局在全市開展了建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查?，F(xiàn)將檢查情況通報(bào)如下：
一、基本情況
本次檢查按照抽查比例要求，從國(guó)家企業(yè)信用信息系統(tǒng)（河南）里，隨機(jī)抽取了7家檢測(cè)機(jī)構(gòu)為本次檢查對(duì)象。依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)從資質(zhì)情況、質(zhì)保體系、人員配備、設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所環(huán)境、委托及樣品管理、檢測(cè)行為、檢測(cè)報(bào)告等方面進(jìn)行檢查。
從本次檢查情況來看，大多數(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)注重自身建設(shè)，基本能按照檢查內(nèi)容及要求分別做好自查自糾工作，并認(rèn)真收集、整理準(zhǔn)備有關(guān)資料。受檢機(jī)構(gòu)均具備相應(yīng)的檢測(cè)資質(zhì)，能夠在資質(zhì)允許范圍內(nèi)開展檢測(cè)業(yè)務(wù)，檢測(cè)機(jī)構(gòu)的場(chǎng)所、人員、設(shè)備、儀器基本能滿足檢測(cè)活動(dòng)的需求。但在檢查的過程中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別檢測(cè)機(jī)構(gòu)存在管理體系未全面有效運(yùn)行，檢測(cè)儀器放置不合理，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)更新不及時(shí)，檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容不規(guī)范等問題，內(nèi)部管理仍需繼續(xù)加強(qiáng)，檢測(cè)技術(shù)水平仍需進(jìn)一步提高。
二、存在的主要問題
（一）人員問題
個(gè)別檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員管理不規(guī)范，質(zhì)量管理體系文件未及時(shí)宣貫，檢測(cè)人員履職不到位；標(biāo)準(zhǔn)查新不及時(shí)，在檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化后，未按照資質(zhì)認(rèn)定管理要求及時(shí)辦理變更手續(xù)；培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施不到位，人員培訓(xùn)記錄內(nèi)容不完整，檢測(cè)人員沒有認(rèn)真理解和掌握檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求，原始記錄表格中記錄的信息不足以體現(xiàn)檢測(cè)過程。
（二）儀器設(shè)備問題
儀器設(shè)備未按照標(biāo)準(zhǔn)要求管理和使用，放置環(huán)境不符合要求，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)簽未及時(shí)更新，校準(zhǔn)結(jié)果未經(jīng)確認(rèn)便投入使用；設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃內(nèi)容不完整，缺少主要技術(shù)指標(biāo)信息，設(shè)備使用記錄填寫不規(guī)范，出入庫(kù)記錄未體現(xiàn)設(shè)備使用時(shí)間，設(shè)備檔案未按要求一機(jī)一建檔，缺少設(shè)備履歷信息等問題。
（三）檢測(cè)行為問題
委托單、報(bào)告及原始記錄信息填寫不完整、不規(guī)范，委托單未填寫檢測(cè)依據(jù)，委托人及見證人未簽字；原始記錄缺少必要的計(jì)算過程，未全面記錄采樣信息，缺少檢驗(yàn)、復(fù)核人員簽字，記錄錯(cuò)誤劃改未簽字；檢測(cè)樣品管理不規(guī)范，部分樣品無樣品流轉(zhuǎn)單，無法溯源；個(gè)別檢測(cè)機(jī)構(gòu)未嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)范的要求開展檢測(cè)活動(dòng)。
三、下一步工作要求
（一）落實(shí)問題整改
檢測(cè)機(jī)構(gòu)要針對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，認(rèn)真分析產(chǎn)生原因，以點(diǎn)帶面，并舉一反三，嚴(yán)查嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)隱患，進(jìn)一步完善管理體系，加強(qiáng)人員培訓(xùn)和內(nèi)部管理，強(qiáng)化法律意識(shí)和責(zé)任意識(shí),確保出具的數(shù)據(jù)、結(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確，切實(shí)提升檢測(cè)工作質(zhì)量管理整體水平。
（二）加強(qiáng)監(jiān)督管理
各縣區(qū)主管部門要對(duì)本次檢查中存在問題較多的檢測(cè)機(jī)構(gòu)予以重點(diǎn)監(jiān)督，督促檢測(cè)機(jī)構(gòu)依法依規(guī)落實(shí)整改。加強(qiáng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)日常監(jiān)督管理，將本次檢查中存在的共性問題列為日常監(jiān)督重點(diǎn)檢查內(nèi)容，增加監(jiān)管頻次，進(jìn)一步督促檢測(cè)機(jī)構(gòu)規(guī)范檢測(cè)行為。
（三）嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為
對(duì)于偽造檢測(cè)數(shù)據(jù)，出具虛假報(bào)告，不按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)的違法違規(guī)行為，堅(jiān)持鐵規(guī)執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊，督促企業(yè)堅(jiān)守質(zhì)量底線，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)主體責(zé)任，建立健全長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，遏制違法違規(guī)檢測(cè)行為，促使各檢測(cè)機(jī)構(gòu)提升管理水平和技術(shù)能力，不斷提高監(jiān)管成效。
附件
檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 存在主要問題 | 采取措施 | 處理結(jié)果 |
河南豫尊工程檢測(cè)有限公司 | 1.抗滑移系數(shù)高強(qiáng)螺栓軸力檢測(cè)設(shè)備未及時(shí)更換綠色標(biāo)簽； 2.力學(xué)實(shí)驗(yàn)室鋼筋待檢樣品無樣品流轉(zhuǎn)單； 3.標(biāo)準(zhǔn)GB/T 1499.3-2010過期未變更； 4.23006000204原始記錄委托日期錯(cuò)誤，檢測(cè)人員只一人簽字。 | 下發(fā)整改通知書 | 已按要求完成整改 |
洛陽凌科建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 1.回彈儀設(shè)備檔案未按要求建立一機(jī)一檔； 2.機(jī)械連接留樣記錄與樣品不一致； 3.回彈儀設(shè)備未及時(shí)更換綠標(biāo)簽。 | 下發(fā)整改通知書 | 已按要求完成整改 |
洛陽市吉信建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 1.儀器設(shè)備臺(tái)賬無設(shè)備主要技術(shù)指標(biāo)信息； 2.未提供儀器設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃； 3.鋼筋原材報(bào)告編號(hào)2300600303的原始記錄內(nèi)容不完善，原始記錄名稱檢測(cè)報(bào)告不匹配，檢測(cè)人為一人簽字； 4.主體檢測(cè)委托編號(hào)為22006467的原始記錄復(fù)核人未簽字，委托單杠改未簽字； 5.回彈儀出入庫(kù)記錄填寫不規(guī)范，未體現(xiàn)出入庫(kù)的具體時(shí)間。 | 下發(fā)整改通知書 | 已按要求完成整改 |
河南四通工程檢測(cè)有限公司 | 1.設(shè)備編號(hào)194設(shè)備維護(hù)卡內(nèi)容填寫不完整； 2.委托編號(hào)B2306-ZYCAZF-XCJ-001的原始記錄杠改未簽字； 3.Y23Z-GL0112委托單未填寫檢測(cè)依據(jù)，收樣人未簽字； 4.委托編號(hào)B2303-XCJ-004保護(hù)層原始記錄填寫不規(guī)范。 | 下發(fā)整改通知書 | 已按要求完成整改 |
河南仟藍(lán)建筑工程服務(wù)有限公司 | 1.標(biāo)準(zhǔn)GB/T14684-2011、GB/T14685-2011B標(biāo)準(zhǔn)未更新； 2.回彈儀設(shè)備檔案中缺少設(shè)備履歷表； 3.報(bào)告編號(hào)QLT-2023-0005中原始記錄試驗(yàn)人員簽字為一人； 4.報(bào)告編號(hào)QLT-2023-0022的檢測(cè)報(bào)告中工程部位描述不清晰，抽檢及判定未執(zhí)行GB50203-2011標(biāo)準(zhǔn)要求； 5.委托編號(hào)為T230005的委托單中委托人及見證人未簽字。 | 下發(fā)整改通知書 | 已按要求完成整改 |
河南敬勛建筑工程服務(wù)有限公司 | 1.人員培訓(xùn)記錄內(nèi)容不完整； 2.設(shè)備檔案中缺少設(shè)備履歷表； 3.未提供回彈儀設(shè)備維護(hù)記錄。 | 下發(fā)整改通知書 | 已按要求完成整改 |
洛陽伊洛工程檢測(cè)有限公司 | 1.GB/T28900-2015、GB/T228.1-2010、GB/T14684-2011、GB/T14685-2011、JTG E30-2005等標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)更新； 2.比表面積放在水泥室，環(huán)境條件不滿足要求； 3.液壓式試驗(yàn)機(jī)設(shè)備檔案中的設(shè)備履歷表內(nèi)容天填寫不完整，缺少校準(zhǔn)確認(rèn)表； 4.記錄書寫錯(cuò)誤未按要求杠改簽字； 5.委托編號(hào)23002672、23002671原始記錄信息填寫不完整，工程部位描述不清晰，未按標(biāo)準(zhǔn)JGJ145-2013要求抽檢，委托單中未提供設(shè)計(jì)拉拔力。 | 下發(fā)整改通知書 | 已按要求完成整改 |
